2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

   (一) 机构设置、职责

 

 

 

根据北京市手机彩票网机构编制委员会（朝编【2009】40号）手机彩票网成立北京朝阳京剧文化艺术中心的批复，内设三个组：文秘组、财务组、后勤组。主要职责：负责国粹京剧艺术的传承和研究工作；负责开展京剧演出、培训、交流和展示等工作，构建综合性的京剧文化艺术交流平台。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制6人，实有人数5人

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度收、支总计451.40万元，比上年增加1.20万元，增长0.27%。主要原因：人员支出减少，社会保障和就业支出、医疗保险支出增加。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2022 年度本年收入合计335.38万元，比上年减少1.53万元，下降0.46%，其中：财政拨款收入335.38万元，占收入合计 的100.00%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2022年度本年支出合计 451.40万元，比上年增加132.22万元，增长41.42%，其中：基本支出143.82万元，占支出合计的 31.86%；项目支出307.58万元，占支出合计的 68.14%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度财政拨款收、支总计451.40万元，比上年增加1.20万元，增长0.27%。主要原因：人员支出减少，社会保障和就业支出和医疗保险支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出451.40万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支 出424.80万元，占本年财政拨款支出94.11%；社会保障和就业支出 16.60万元，占本年财政拨款支出3.68%；卫生健康支出 9.99万元，占本年财政拨款支出2.21%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算424.80万元，比2022年年初预算减 少15.60万元，下降3.54%。其中：

 

 

 

“文化和旅游”（款）2022年度决算424.80万元，比2022年度年初预算减少15.6万元，下降3.5%。主要用于日常公用经费及业务活动经费。另外，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

 

2、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算16.60万元，比2022年度年初预算减 少0.10万元，下降0.58%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算16.60万元，比2022年度年初预算减少0.1万元，下降0.58%。根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

3、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算9.99万元，比2022年度年初预算减 少0.53万元，下降5.00%。根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出143.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元，增加0.00万元。其中：

 

 1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

  3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数万元增加0.00万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2022年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2022年政府购买服务决算0.00万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

 

 

 

（1）2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

 

 

 

（2）2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

 

 

（2）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

（5）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		京剧培训系列活动
主管部门		北京市手机彩票网文化和旅游局					实施单位		北京朝阳京剧文化艺术中心
项目负责人		刘夏					联系电话		85852938
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3300000	3300000		3075781.57		10	93.20%	9
		其中：当年财政拨款		2000000	20000000		1925781.57		—		—
		上年结转资金		1300000	1300000		1150000		—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在手机彩票网委宣传部统筹安排和区文旅局大力支持下。京剧中心于22年下半年开始正式启动“京剧培训系列活动”。转化模式启动线上“京剧名家云讲堂”项目的录制工作，积极探索融媒体时代文化艺术宣传工作新思路。						22年共完城刘桐、赵葆秀、杨少春、谭孝曾、王蓉蓉、迟小秋、李宏图、朱强、胡文阁、杨守平10位专家和艺术家共20期节目的录制工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：预计全年完成19场演出			19	19	30		30
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：预计一年内完成			1	1	20		20
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
		社会效益	指标1：促进京剧艺术传承发展			19	19	30		30
		指标	指标2：
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：达到？？观众满意度			19	19	10		10
	指标		指标2：
总分								100		99